具体的な業務内容
【浜松町】グループ全体の内部統制（J−SOX）※管理職候補／在宅可・年休124日・フルフレックス
当社、ホールディングス本体、国内外にある傘下のグループ会社に対し、内部統制（J−SOX）の評価をして頂きます。
■業務概要
内部統制（J-SOX）グループの担当業務のほか、総括的立場としての業務を担って頂きます。現在、4名体制で、コスモグループのJ−SOX業務を実行しています。
■業務詳細
・金商品取引法に従い、内部統制の評価並びに「内部統制報告書」の作成に関して有効かつ効果的な評価を行うことを目的としています。
・内部統制評価規程、内部統制評価実施要領に従い、毎年、年度初めに監査法人との協議、機関決定の上、評価範囲を設定し、7月から3月にかけて、期中評価、ロールフォワードの2回、評価を実施、最終的には6月に有価証券報告書とともに金融庁へ「内部統制報告書」を提出するというサイクルになります。
・評価先に何らかの要因（新システム導入により業務フローが変更等）により、コントロールへの影響は発生していないか、発生した場合、統制が取れているかの確認を行います。全社的な統制においては、評価先は国内外を含め20社程度を設定しており、不備不正の発生を防ぐべく、内部統制グループ内を含め、評価先とのコミュニケーションを取り、内部統制の必要性を十分に説明することが重要となります。また、会計士との折衝を行う能力が求められます。
・2024年4月からの内部統制制度の改訂に伴い、改訂に沿った対応が取られているか、また、IT統制に関する評価も期待されます。
■部署概要
・内部監査に関与する2つのグループと、財務報告にかかる内部統制評価に関与するグループの計3グループから構成されています。（総要員数19名）
・監査にあたっての業務プロセスは体系化されており、業務スケジュールの見通しは立てやすく、ワークライフバランスに優れた部署です。
・内部監査業務は監査プロセスを通じて法律・会計・労務・石油安全関連法令などの理解が深まり、中長期のキャリアプランに資するビジネススキル獲得につながるほか、他部署及び関係会社とのコミュニケーションを通じた人的ネットワークが獲得できます。
・2023年度下期より内部監査手法を見直し、従来の準拠性中心の監査から各事業部門のマネジメントプロセス監査を重点的に実施しています。
変更の範囲：会社の定める業務
チーム／組織構成
