具体的な業務内容
【全国フルリモート】内部統制(IT)【クラウド×devopsのスピード感/ジョブ型】<03>
【クラウド×アジャイルの開発環境で続々と新サービス提供中&サービス審査PJに内部統制観点から関われる/IT統制のフレームワーク構築や監査ツールの導入等/ユーザー数は6300万名でスマホユーザーの2人に1人が利用している「PayPay」】
【具体的な業務内容】
IT全般統制(ITGC)やIT業務処理統制(ITAC)、テクノロジー関連の内部統制構築/評価チームに所属し、以下業務を担っていただきます。
・テクノロジーチーム、情報セキュリティチーム、業務部門をステークホルダーとした内部統制評価・構築支援
・会計監査等の外部監査対応(監査人、関係部署)
・テクノロジー関連の内部統制に伴う経営者評価(整備状況評価/運用状況評価)
・上記から発見された不備に対する是正対応の推進や、財務数値への影響を被監査部署に説明のうえ実証手続を推進し自らも結果を評価
・グループSOX対応(経営者評価、不備是正対応)
・新規企画やキャンペーンに関し、テクノロジーの観点でのリスク評価と内部統制に関するレビューとアドバイス
・PayPayグループや関係部署との連携や各種資料の作成
【変更の範囲:会社の定める業務】
■内部統制部の紹介
内部統制部はフィンテックのリーディングカンパニーに相応しい内部統制を構築するため、内部統制高度化の整備推進/評価を担っています。
当社は3線管理の仕組みを取り入れており、当部では1線及び2線に対し「どの様な内部統制が必要であるか」をアドバイスし、最適な内部統制構築を推進しています。
現在の人員構成としては、30代〜50代前半の8名体制で40代が中心となっています。
▼募集の背景
・フィンテックカンパニーとして常に変化を続けるPayPayのシステムエリアの内部統制に関して、内部統制評価を通して的確なアドバイスが出来、発見された問題に対して、積極的に関係各部署と連携し解決できる方
・内部統制高度化に伴う「1線及び2線部署への支援」「内部統制評価」等々の成果物を期限厳守でデリバーできる方
■本ポジションの魅力
・フィンテックカンパニーとして、新技術を使用したテクノロジーの内部統制構築に携わる事ができる
・内部統制の特性上、各種プロジェクトに関わりながら会社の成長を肌で感じることができる
チーム/組織構成