具体的な業務内容
【内部監査スタッフ】未経験可・スキルアップを支援／年休132日／フレックス制
日々の会計監査や業務監査を中心に、J-SOXに関わる内部統制業務及び内部監査業務を担当していただきます。
はじめはサポート業務から開始し、上司が策定した計画に沿って報告書や資料の作成を行います。
内部統制・内部監査の経験がなくても、必要なスキルが身につくよう支援します。
■業務詳細：
＜内部統制（Ｊ-SOX）業務＞
・年間計画に基づき、3点セットと呼ばれる業務記述書、業務フロー、ＲＣＭ（リスクコントロールマトリクス）の整備と評価を行います。
・関係部門へのヒアリングを通じ、記述内容と異なる運用があれば、実態にあわせてドキュメントを修正し、上司に報告します。
・作成した3点セットの内容に沿って、適正に運用されているかを検証（ウォークスルーテスト）し、所定のフォーマットで調書を作成、提出します。
・不備事項を検出した場合、是正を行うよう関係部門と協議し、合意した内容に沿って３点セットを再整備します。
＜内部監査業務＞
・予め監査対象店舗についてデータを収拾してリスク算定を実施し、リスクに基づいてスケジュールを策定します。
・監査対象店舗を訪問し、あらかじめ準備されたチェックシートを基に、各店舗の対象者にヒアリングを行います。
・売上・仕入の記録、現金や商品管理がルールに沿って適切に行われているかを確認し、その結果を調書にまとめて上司に報告します。
・不備事項を検出した場合には、是正を行うよう関係部門と協議し、最終的な改善完了まで確認・記録します。
■組織構成：
内部監査室は室長1名、リーダー1名、スタッフ1名の構成です。
■キャリアプラン：
内部監査室では、内部統制業務や内部監査業務の経験はなくとも、これまでの経験を活かしながら成長できる環境を目指しています。
1年後にはリーダーとして後輩指導を行いながら主担当を担い、将来的にはマネージャーとして、チームのタスク進行管理、運営をお任せしていきたいと考えています。
■業務の魅力：
・IPO（新規公開）準備中のため、上場に向けた体制づくりなど貴重な経験を積むことができます。
・成長フェーズの会社なので、幅広い業務経験と専門性の高い業務経験を積むことができます。
変更の範囲：会社の定める業務
チーム／組織構成
