具体的な業務内容
リーダー候補【大阪駅】内部監査◆会社の健全な発展に貢献◎業界注目の急成長企業◆年休130/土日休
◎会社Missonは「唯一無二の、感動を。」売り上げ好調で数年以内の株式上場を目指しています
◎少数精鋭であたたかい社風
例)代表から社員一人ひとりの誕生日に毎年プレゼントが贈られます!
◎働きやすさも追及!年休130日*残業20h*転勤無し
◎透明性のある評価制度で頑張りをしっかりご評価します
【業務内容】
社内監査部門の一員として、内部統制(J SOX)対応を含む、以下の業務を担当していただきます。
- 内部監査計画の策定補助
- リスクアセスメントを通じて監査対象部門・プロセスを特定
- 年次/四半期ベースでの監査スケジュール立案
- 内部監査の実施
- 各部門への往査(オンサイト監査)、資料・証憑レビュー、ヒアリング、実績 vs 計画の乖離分析など
- 監査報告書の作成および改善提案
- 内部統制(J SOX)対応
- 財務報告プロセスまたは関連業務プロセスにおける統制項目の整備・文書化(業務記述書・フローチャート等)
- 運用テストおよび整備評価テストの実施
- 調書・報告書の作成
- フォローアップ業務
- 指摘事項の改善状況の確認
- 改善策の有効性評価
- IT統制・システム監査関連業務(必要に応じて)
- アクセス権/変更管理/ログ管理などの統制運用状況チェック
- システム変更時の統制設計・テスト対応
- 関連部署との連携およびコミュニケーション
- 経理・財務・法務・開発/管理部門などの部署との調整
- 監査法人/会計監査人との協議・対応(特にJ SOXでのやりとり)
- 規程・業務プロセスの見直し補助
- 内部統制規程やマニュアルの改訂支援
- 業務プロセスの効率性・適法性・透明性の向上を目的とした改善提案
■当社について:
不動産を通して社会に「唯一無二の感動」を届けるイノベーションカンパニー。右肩上がりで売り上げを伸ばし不動産業界では一目置かれる存在です。
当社は現在、上場準備を進めながら、拠点拡大および新規事業の立ち上げにも注力しています。
組織として大きな転換期を迎えており、仕組みづくりや組織強化にも携わっていただけるフェーズです。
変更の範囲:会社の定める業務
チーム/組織構成